Бухгалтер иностранных компаний: особенности и рекомендации
🧾 💼 🌍
Когда в компании есть иностранные учредители или ВЭД, бухгалтерский учет требует дополнительных знаний законодательства. Налоговые ставки, валютный контроль и особенности ведения учета — все это требует внимания.
В этой статье мы делимся опытом, накопленным за 15 лет работы, в том числе с клиентами из Китая, Германии, Индии, Испании, Африки и других стран.
Когда в компании есть иностранные учредители или ВЭД, бухгалтерский учет требует дополнительных знаний законодательства. Налоговые ставки, валютный контроль и особенности ведения учета — все это требует внимания.
В этой статье мы делимся опытом, накопленным за 15 лет работы, в том числе с клиентами из Китая, Германии, Индии, Испании, Африки и других стран.
- Вадим КиселевЭксперт аналитик15 лет мы с командой помогаем предпринимателям открывать и вести бизнес в России. Мы знаем, с какими трудностями сталкиваются иностранные предприниматели и всегда готовы помочь. Если вы ищете надёжного помощника в России — мы рядом!
КОРОТКОЕ ВИДЕО
5 быстрых вопросов о бизнесе в России для иностранцев
СТАТЬЯ
Как устроен учет в России
В этой статье мы рассмотрим, как устроен учет в России и что нужно знать предпринимателям и компаниям, которые ведут бизнес в России.
В России у компаний существуют 2 типа учета:
В России у компаний существуют 2 типа учета:
1
Налоговый учет;
2
Бухгалтерский учет;
1. Налоговый учет в России
Налоговый учет — это по сути расчет и декларирование налогов компании, которые нужно заплатить государству. Неоплата или несвоевременная оплата налогов влечет наложение штрафов и пеней. Поэтому, важно заранее оставлять деньги на счете компании для оплаты налогов.
Расчет налогов в России проще чем бухгалтерский учет. Результатом расчета налогов будет налоговая декларация и своевременный платеж государству.
Расчет налогов в России проще чем бухгалтерский учет. Результатом расчета налогов будет налоговая декларация и своевременный платеж государству.
2. Бухгалтерский учет в России
Бухгалтерский учет в России — это сложный процесс для систематизации, хранения и анализа денежных средств компании. Это тот самый классический учет с планом счетов и двойной записью, которую придумал Лука Пачоли.
Важно знать!
Даже если иностранная компания не ведет деятельность в России, она обязана отчитываться в налоговую и государственные органы и сдавать отчетность. Так налоговая и государство проверяет законность деятельности компаний, а также собирает статистические данные.
Какие особенности ведения бухгалтерии иностранных компаний
Ведение бухгалтерского учета для иностранных компаний в России имеет ряд важных отличий от практики работы российских компаний. Эти особенности связаны как с налоговым статусом иностранных владельцев, так и с требованиями валютного и таможенного контроля, документооборота и стандартов финансового учета. Важно учитывать все нюансы и вести учет с учетом специфики международного бизнеса. Вот ключевые особенности, с которыми сталкиваются иностранные компании в России:
1
Ставки налога для налоговых нерезидентов:
Компании с иностранными владельцами и сотрудниками обязаны учитывать статус налогового резидентства. Для нерезидентов действуют другие ставки налога на дивиденды и заработную плату. В некоторых случаях ставки выгоднее чем для резидентов, а в некоторых выше. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.
Компании с иностранными владельцами и сотрудниками обязаны учитывать статус налогового резидентства. Для нерезидентов действуют другие ставки налога на дивиденды и заработную плату. В некоторых случаях ставки выгоднее чем для резидентов, а в некоторых выше. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.
2
Импорт товаров и таможенная очистка:
Импорт продукции в Россию требует соблюдения таможенных процедур, декларации, учета НДС и корректного отражения всех операций в бухгалтерии. Правильный импорт — залог стабильной работы компании.
Импорт продукции в Россию требует соблюдения таможенных процедур, декларации, учета НДС и корректного отражения всех операций в бухгалтерии. Правильный импорт — залог стабильной работы компании.
3
Валютный контроль:
Валютные операции находятся под контролем государства. Банк и налоговая требуют дополнительную отчетность по контрактам с экспортом и импортом. Виды документов зависит от типов сделок. Важно соблюдать правила и сроки, чтобы успешно проходить проверки.
Валютные операции находятся под контролем государства. Банк и налоговая требуют дополнительную отчетность по контрактам с экспортом и импортом. Виды документов зависит от типов сделок. Важно соблюдать правила и сроки, чтобы успешно проходить проверки.
4
Документация по трансфертному ценообразованию:
Цены по международным сделкам должны соответствовать рыночным. При отклонении от рыночного уровня налоговая может потребовать разъяснений и доначислить налог. Поэтому важно готовить трансфертную документацию (Transfer pricing) и проводить анализ сопоставимости.
Цены по международным сделкам должны соответствовать рыночным. При отклонении от рыночного уровня налоговая может потребовать разъяснений и доначислить налог. Поэтому важно готовить трансфертную документацию (Transfer pricing) и проводить анализ сопоставимости.
5
Оформление на работу иностранных граждан:
Для иностранных сотрудников нужно оформлять разрешения, контракты, уведомления в МВД и ФНС. Бухгалтер рассчитывает правильный налог с их доходов и оформляет отчетность, а юрист готовит подходящие договоры.
Для иностранных сотрудников нужно оформлять разрешения, контракты, уведомления в МВД и ФНС. Бухгалтер рассчитывает правильный налог с их доходов и оформляет отчетность, а юрист готовит подходящие договоры.
Важно учитывать размер своей компании!
Некоторые требования российского законодательства направлены только на средний и крупный бизнес. Если ваша компания небольшая и работает на упрощенной системе, то часть обязанностей может на вас не распространяться. Поэтому важно с самого начала оценить масштаб компании и выбрать подходящий формат учета, чтобы не тратить ресурсы на лишние процессы.
Ваш надежный бухгалтер иностранных компаний — уверенно и без границ!
Мы знаем, как упростить учет, соблюсти все требования и защитить ваш бизнес. Более 15 лет помогаем предпринимателям. Китай, Германия, Индия, Испания и другие страны. 1000+ клиентов. Работаем быстро, понятно и на вашем языке.
Бесплатная консультация — расскажем, как всё устроено!
Бесплатная консультация — расскажем, как всё устроено!
ВЕДЕНИЕ УЧЕТА
Чем бухгалтерия для иностранной компании отличается от учета российской?
Бухгалтерский учет компаний с иностранным участием в России отличается повышенной сложностью и тонкостями подготовки документов и расчета налогов.
Важно не только правильно готовить и подавать отчетность, но и создавать решения для собственников и управляющих, чтобы финансовые документы и управленческая отчетность была удобной и наглядной для всех участников бизнеса.
Вот несколько важных причин почему важно доверять ведение учета специалистам с опытом в международной практике:
Важно не только правильно готовить и подавать отчетность, но и создавать решения для собственников и управляющих, чтобы финансовые документы и управленческая отчетность была удобной и наглядной для всех участников бизнеса.
Вот несколько важных причин почему важно доверять ведение учета специалистам с опытом в международной практике:
1
РСБУ + Управленческий учет
Для удобного и правильного понимания финансов часто требуется отчетность по РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета), а также дополнительный управленческий учет. Мы практикуем ведение управленческого учета, как по стандартам наших клиентов, так и по своим финансовым шаблонам, на выбор.
Для удобного и правильного понимания финансов часто требуется отчетность по РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета), а также дополнительный управленческий учет. Мы практикуем ведение управленческого учета, как по стандартам наших клиентов, так и по своим финансовым шаблонам, на выбор.
2
Дополнительная отчетность:
Уведомления о бенефициарах, участие в международных группах компаний, контролируемых сделках и т.д.
Уведомления о бенефициарах, участие в международных группах компаний, контролируемых сделках и т.д.
3
Валютный контроль и ВЭД:
Учет становится сложнее и требует дополнительных знаний.
Учет становится сложнее и требует дополнительных знаний.
Важно знать!
Чтобы разобраться с тонкостями вам поможет сопровождающий бухгалтер. Он сможет проконтролировать правильность ведения бизнеса и не допустить ошибок.
Как организовать документооборот, если владелец находится за границей?
Иностранные учредители часто работают удалённо. Вот как можно эффективно выстроить работу:
5 удобных правила дистанционной работы для иностранцев в России:
Для многих иностранных владельцев бизнеса важно иметь возможность работать в России дистанционно. Мы успешно сопровождаем такие компании, используя несколько сервисов и способов взаимодействия:
1
Электронная подпись (ЭЦП): используется для отчётности и внутренних документов.
2
Сервисы ЭДО: Диадок, СБИС, Контур позволяют быстро обмениваться документами.
3
Доверенность на представителя: облегчает подписание документов и взаимодействие с органами.
4
Коммуникация: регулярные отчеты, контроль задач через мессенджеры и email.
5
Облачная 1С-Бухгалтерия: Онлайн-доступ к системе учета бухгалтерии и документам.
Поможем вашему бизнесу развиваться
Изучите растущий потенциал экономики. Найдите свои преимущества на рынке сбыта, и позиционируйте свой бизнес для стабильного развития
Откройте новые возможности 🤘
Отправляя данную форму вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, а также соглашаетесь с политикой конфиденциальности нашей компании
Как иностранцу понять, что бухгалтер работает хорошо?
Мы выстроили модель работы с иностранными компаниями, где за ведение учета отвечает не только ведущий бухгалтер, но и руководитель группы и внутренний аудитор. Каждая компания наших клиентов проходит внутреннюю проверку перед отправкой отчетности. Так мы и наши клиенты спокойны за учет и документы.
Но предпринимателям важно уметь самостоятельно оценивать работу бухгалтера. Вот несколько советов от нас, как определить хорошего бухгалтера для иностранной компании:
Но предпринимателям важно уметь самостоятельно оценивать работу бухгалтера. Вот несколько советов от нас, как определить хорошего бухгалтера для иностранной компании:
1
Отчетность сдаётся всегда вовремя.
2
Уведомления и письма из налоговой разъясняются на понятном языке.
3
Есть опыт работы с иностранными клиентами.
4
Специалист объясняет на понятном языке, какие налоги вы платите.
5
Есть готовые решения под вашу модель бизнеса.
Если вы планируете вести бизнес в России и ищете опытных специалистов по бухгалтерии для иностранных компаний — мы будем рады помочь. За 15 лет мы наладили работу с десятками клиентов со всего мира и знаем, как сделать вашу работу в России безопасной, прозрачной и эффективной.
Нам очень нравится уровень вашего обслуживания! Регистрация компании, бухгалтерия, работа юриста — все профессионально и оперативно. Ваше понимание законодательства и бизнес-среды играет важную роль в нашем рабочем процессе. Всем рекомендую ваши услуги!
Всем, кто решится выйти в Россию!
Электронная коммерция
Ван Шань Шань, E.Select
🇨🇳
Китай
Работа с вашей командой стала решающим фактором для нашего выхода на российский рынок. Благодаря вашему вниманию к деталям и эффективному подходу весь процесс прошел гладко и без стресса. Мы разделяем ваши ценности и принципы. Спасибо, что помогли достичь наших целей!
Удобный партнер в области бухгалтерии и права
Юрист, Бизнес Консалтинг
Хорхе Альварес
🇪🇸
Испания
Круто! Я поражен, как легко вы помогли нам выйти на российский рынок. От регистрации компании до настройки рутинных процессов. Работать с вами легко и выгодно. Я настоятельно рекомендую ваши услуги всем, кто собирается открыть бизнес и работать в России!
Лучший способ вести бизнес в России
CEO, Грузоперевозки
Сардар Рафик, RR Brothers
🇮🇳
Индия
1'000+ клиентов выбирают нас
В зависимости от налогового режима, компания платит НДС, налог на прибыль (20%) или по УСН (6% или 15%), а также взносы с зарплаты сотрудников.
Если физическое лицо не является налоговым резидентом России (то есть находится на территории страны менее 183 дней в течение 12 месяцев), то к нему применяются особые ставки НДФЛ:
30% — налог с заработной платы и других доходов от работы;
15% — налог с дивидендов, полученных от российских компаний.
Эти ставки отличаются от тех, что платят резиденты, поэтому важно правильно определить налоговый статус и учитывать это при расчете выплат и планировании налоговой нагрузки.
30% — налог с заработной платы и других доходов от работы;
15% — налог с дивидендов, полученных от российских компаний.
Эти ставки отличаются от тех, что платят резиденты, поэтому важно правильно определить налоговый статус и учитывать это при расчете выплат и планировании налоговой нагрузки.
Да. Компания может быть зарегистрирована удаленно, а отчетность может подаваться онлайн. Мы полностью сопровождаем такие случаи. Однако, важно иметь своего представителя на территории страны.
Да. Даже если учет ведётся по МСФО, в России необходима отчётность по РСБУ.
Всего от 1'850 руб. (~$20) в месяц
Расскажите о своем бизнесе, и мы рассчитаем ваш уникальный тариф
Как открыть и вести бизнес в России иностранному гражданину или нерезиденту?
Узнайте в наших статьях, как мы открываем компании, ведем учет и помогаем нашим клиентам расти на российском рынке!
Регистрация компании
Как открыть компанию в России китайцу без визита в страну
Удаленная регистрация бизнеса в России для граждан Китая. Легально, быстро и без личного присутствия — всё под ключ.
Регистрация компании
Регистрация ООО иностранным гражданином
Как иностранному гражданину зарегистрировать бизнес в России? Узнайте 3 способ регистрации бизнеса с посещением и без посещения России.
Сопровождение бизнеса
Как вести бизнес с иностранным партнером в России
Как построить работу с иностранным партнером, если вы хотите вести совместный бизнес в России? Узнайте о самых удобных и безопасных способах сотрудничества.
Познакомьтесь со своей новой командой бухгалтеров, юристов и ассистентов
Уже более 10 лет наша компания OLSA Consulting оказывает бухгалтерские и юридические услуги. За это время мы обслужили более 1500 клиентов, поэтому наш опыт хорошо зарекомендовал себя среди большого количества наших клиентов. В последние годы мы наблюдаем всплеск активности иностранных предпринимателей из Китая, Турции, Казахстана, Индии, Европы, Вьетнама, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана и многих других стран. Эта тенденция побудила нас разработать отдельный сервис Union Count с нашими собственными решениями и современными технологиями, чтобы оказывать услуги качественнее и доступнее.
Оксана Назаркина
Ведущий бухгалтер
Стаж: 12 лет
Стаж: 12 лет
Елена Кожемякина
Ведущий бухгалтер
Стаж: 30 лет
Стаж: 30 лет
Дарья Максимова
Ведущий бухгалтер
Стаж: 10 лет
Стаж: 10 лет
Юлия Смирнова
Аудитор
Стаж: 27 лет
Стаж: 27 лет
Дмитрий Мильченко
Ведущий бухгалтер
Стаж: 16 лет
Стаж: 16 лет
Екатерина Мякинина
Ведущий бухгалтер
Стаж: 18 лет
Стаж: 18 лет
Евгения Лагунова
Ведущий бухгалтер
Стаж: 12 лет
Стаж: 12 лет
Ирина Муханова
Ведущий бухгалтер
Стаж: 34 года
Стаж: 34 года
Светлана Волкова
Ведущий бухгалтер
Стаж: 9 лет
Стаж: 9 лет
Александр Сафронов
Руководитель отдела по работе с клиентами
Владимир Москалев
Ведущий Юрист
Стаж: 14 лет
Стаж: 14 лет
Мария Иванова
Ведущий бухгалтер
Стаж: 18 лет
Стаж: 18 лет
Офис в Москве
+7 925 830 76 87 (10:00 – 18:00)
info@unioncount.ru
Связаться по WhatsApp
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20
ООО «ОЛСА»
ОГРН - 1117746213342
ИНН- 7714834438
info@unioncount.ru
Связаться по WhatsApp
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20
ООО «ОЛСА»
ОГРН - 1117746213342
ИНН- 7714834438
Офис в Китае
info@unioncount.ru
Написать в WeChat
御豪轩科技大厦5A双创中心
广东省东莞市松山湖科技四路2号
企业名称：东莞市奥沙商务服务有限公司
税号：91441900MAEAXD3T31
地址：⼴东省东莞市松⼭湖园区科技四路2号1栋1412室
Написать в WeChat
御豪轩科技大厦5A双创中心
广东省东莞市松山湖科技四路2号
企业名称：东莞市奥沙商务服务有限公司
税号：91441900MAEAXD3T31
地址：⼴东省东莞市松⼭湖园区科技四路2号1栋1412室
Узнайте больше о налогах и бухгалтерском учете для иностранных предпринимателей!
©2010–2024 Группа компаний «ОЛСА» — ООО «ОЛСА». Информация размещенная на сайте не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с менеджерами компании. info@olsa-cs.com, +7 925 830 76 87. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Москва: +7 925 830 76 87
м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
Москва: +7 925 830 76 87
м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д. 20
Получите бесплатную консультацию
Оставьте заявку и узнайте, как сделать ваш бизнес в России эффективным
Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Напишите нам в WeChat
Хотите начать бизнес или появились уточняющие вопросы? Напишите нам в WeChat или оставьте заявку и мы свяжемся с вами.
Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Начните бизнес в России
Оставьте заявку и мы поможем начать бизнес в России
Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных